ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 27-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar pre VPP |
110.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
31. jan. 2012 |
| 28-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
upgrade servis na rok k progr. šJ |
39.32 € |
s DPH |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
Belehradská 1, 040 13 Košice |
36182214 |
|
|
01. feb. 2012 |
| 29-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
399.52 € |
s DPH |
|
|
|
VILLA MARKET s.r.o. |
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská n. Ves |
31668461 |
|
|
01. feb. 2012 |
| 30-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
návleky na stoličky |
964.97 € |
s DPH |
|
|
|
Tree Design, s.r.o. |
Malá ul. 75, 925 82 Tešedíkovo |
36846091 |
|
|
01. feb. 2012 |
| 31-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia k verej. používaniu hudobných diel |
20.40 € |
s DPH |
|
|
|
SOZA |
Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 |
00178454 |
|
|
06. feb. 2012 |
| 32-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting ineternet. domény + tech. správaCMS |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CB soft,s.r.o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
06. feb. 2012 |
| 33-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
4136.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
06. feb. 2012 |
| 34-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1134.49 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
06. feb. 2012 |
| 35-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava dôchodcovia |
8.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 215, 02355 |
00314340 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 36-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava dôchodcovia |
67.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
00314340 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 37-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hydraulický olej |
18.00 € |
s DPH |
|
|
|
Svet olejov, s.r.o. |
Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka |
46245502 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 38-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
976.75 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
Makov 340, 023 56 |
36746053 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 39-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné lístky |
1500.00 € |
s DPH |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Tomášikova 23/D |
31396674 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 40-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prehliadka tlak. nádob |
240.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 41-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie kuričov |
72.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 42-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
195.07 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 43-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
66.22 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 44-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
publikácia |
21.90 € |
s DPH |
|
|
|
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. |
Kremnická 13, 949 01 Nitra |
36665681 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 45-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
náhradný diel VALTRA |
238.16 € |
s DPH |
|
|
|
VPP spol s.r.o. |
Jelenec 377, 951 73 |
34102213 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 46-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
22.01 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
13. feb. 2012 |